# 7.4.022 - 15/10/2024 ## Melhorias ### Comercial - Carteira de Pedidos *** #### :rocket: **164901 | Pedido de Venda** Implementada uma nova rotina - Consulta de Vendas por Período - CCPV670, baseada na geração de relatórios - Relatório de Vendas por Período - CCPV470, especificamente para os filtros/opções: Cliente/Produto e Representante/Pedido. Melhorado o tempo de processamento da consulta, com o cálculo dos tributos dos pedidos realizado de forma mais eficiente, impactando positivamente no tempo da geração do pedido pela Consistem API e na **Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)**. Além disso, o grid agora permite a geração do arquivo CSV. #### :rocket: **182836 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido** O processo de consulta de etapas por pedido (CCPVE600) foi otimizado, com foco na coluna **Gerar GNRE**. As melhorias implementadas resultaram em uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração de GNREs. ### Comercial - Faturamento *** #### :rocket: **178939 | Faturamento** Adicionada a nova opção **Impressão de Etiquetas de Volume Automática** (Sim/Não) na **Configuração de Faturamento Automático (CCFTA000)**. Caso selecionada, a configuração da impressora térmica será habilitada, permitindo a impressão automática da etiqueta de volume no processo de Faturamento Automático. ### Custos - Apuração Têxtil *** #### :rocket: **167722 | Cálculo da Apuração** Implementadas novas validações na rotina CCTAC030RG55, promovendo a valorização dos insumos dos produtos e impactando positivamente no desempenho do cálculo de custos para empresas que utilizam o processo de *Tinturaria*. ### Entradas - Compras *** #### :rocket: **171040 | Outros** Ajustada a interface de aprovações do *E-Procurement*, adicionando a opção de detalhar, facilitando assim a visualização do que está sendo aprovado e permitindo a consulta de todos os detalhes do pedido e da solicitação. ### Entradas - Estoques *** #### :rocket: **177448 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Implementado o cálculo do diferencial de alíquota para aquisições interestaduais de fornecedores do Simples Nacional, atendendo à legislação da Unidade Federativa de SP. Para isso, foram realizadas as seguintes alterações: * Ajustado o programa **Configuração de Impostos (CCESA004CSW)**, incluindo o campo **Valor de ICMS integra a base de cálculo do ICMS da operação?**, permitindo ao usuário configurar se o valor do ICMS da operação deve integrar a base de cálculo do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de fornecedores do Simples Nacional. * Atualizada a tela **Regime de Tributação (CCFFB088)**, na rotina auxiliar do programa **Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)**, com a inclusão do campo **Optante ao Regime do Simples Nacional**, que possibilita ao usuário configurar se o fornecedor é optante pelo regime do Simples Nacional. * Criada nova regra para calcular o diferencial de alíquota das aquisições de fornecedores do Simples Nacional, conforme a legislação de SP. * Incluídas novas colunas **Outros Créditos por Diferencial - SP** e **Outros Débitos por Diferencial - SP** no programa **Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)**. \***Importante:** O sistema irá gravar valores nesses campos apenas quando a aquisição for interestadual de fornecedor do Simples Nacional e a operação tiver diferencial de alíquota calculado com as novas configurações descritas acima. * Acrescentados novos campos do documento de entrada **vlrOutrosCreDifAliq - Valor de Outros Créditos por Diferencial** e **vlrOutrosDebDifAliq - Valor de Outros Débitos por Diferencial** para utilização nos programas de configuração de ajuste, como por exemplo, no programa **Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)**. Esses campos vão trazer os valores de **Outros Créditos por Diferencial - SP** e **Outros Débitos por Diferencial - SP** gravados nas notas fiscais. ### Financeiro - Contas a Receber *** #### :rocket: **177012 | Cobrança Escritural** Implementada a API para integração via Webhook para cobrança escritural do Banco do Brasil (Financeiro/Integração Bancos/Notificações do Banco do Brasil). ### Industrial - Desenvolvimento de Produto *** #### :warning: **189601 | Cadastros** Aumentado o tamanho do campo do Código ODC na rotina de Ordem de Desenvolvimento de cores, agora é possível informar 6 dígitos. ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :rocket: **187848 | Engenharia de Produtos** Aprimorada a impressão da ficha técnica da confecção CCTCP410 no modelo 4, permitindo a inclusão de várias imagens no cadastro da engenharia. Ajustada a funcionalidade para que, na impressão, o usuário selecione a opção de imagens preferenciais, resultando na emissão da ficha com todas as imagens marcadas como preferenciais. ### RH - Folha de Pagamento *** #### :rocket: **188858 | Outros** Ajustada a rotina **Importação Folha Sênior (CCRHH020)** para que a importação do layout de batidas do relógio ponto seja realizada com base na portaria 671. ## Legislações ### Comercial - Faturamento *** #### :scales: **181552 | Faturamento** Alteradas rotinas referentes à ICMS Devido (Pró-Emprego) para adicionar controle de vigência das configurações, permitindo que sejam planejadas as alterações destas configurações (tanto data de início quanto data final, assim como máscaras de produtos) para que o sistema considere conforme a necessidade/legislação. Com o controle de vigência, registrado os valores configurados ao longo do tempo, melhorando o gerenciamento destas informações. **Importante:** Não será possível excluir ou alterar uma configuração já ATIVA (já iniciado o período de vigência). Em caso de mudança, deverá ser criada uma nova configuração para iniciar sua vigência e finalizar a vigência da configuração que não é mais desejada. #### :scales: **184215 | Faturamento** Ajustada a rotina CCFTH050 - Configuração de Agrupamento Seleções, na aba **Tipos de Notas**, com a adição de uma nova coluna chamada **Excluir valor do total da nota**. Implementada a consulta dessa coluna ao gerar o agrupamento de seleções de pedidos na rotina CCPVB090. Definido que, caso esteja marcada como **1 - Sim**, o item relacionado ao tipo de nota configurado não será incluído no cálculo do total da nota fiscal (XML tag indTot=0) para emissões de nota de venda com Bonificação/Brinde. ## Correções ### Comercial - Carteira de Pedidos *** #### :tools: **189429 | Romaneio de Separação** Ajustado o processo de leitura de etiqueta no programa **Separação de Romaneio (CCPVP105)** para não gerar agrupamento de pedidos em casos em que a etiqueta possui apenas 1 peça.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/romaneio-de-separacao/separacao-de-romaneio?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189615 | Pedido de Venda** :closed\_lock\_with\_key: **\[LGPD]** | Ajustado o processo de impressão do relatório diretamente na impressora do pedido de venda na rotina **Consulta de Pedidos (CCPV700)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189662 | Seleção para Faturamento** Ajustada a seleção de pedidos ( CCPV030 ) para gerar a pré-nota corretamente, assegurando a correta formação da tag do cbenef.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189688 | Pedido de Venda** Ajustada a validação do campo de valor na tela **Manutenção de Tabela de Preços** (CCPVM104).\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/tabela-de-precos-malharia/manutencao-de-tabela-de-precos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189771 | Seleção para Faturamento** Ajustado o processo de execução do programa **Consulta Dados da Geração de Sugestão de Faturamento (CCPVSC600)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/sugestao-de-faturamento-confeccao/consulta-dados-da-geracao-de-sugestao-de-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189846 | Pedido de Venda** Ajustado o **Cadastro de Pedido (CCPV005)** para que, ao ser configurado no módulo de Fretes para Múltiplos Despachos como **Sim**, o sistema não grave o código da Inscrição Estadual padrão da transportadora como uma Outra Transportadora, garantindo a correta Geração da Nota Fiscal.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial *** #### :tools: **189667 | Baixa de Item Patrimonial** Ajustado o programa **Estorno de Transferência de Item Patrimonial** (CCATI145), incluído aviso que impede a operação de estorno caso o item destino esteja vinculado à Ficha de Crédito de PIS/COFINS cadastrada manualmente, assegurando que os lançamentos contábeis sejam corretamente processados e que a ficha de créditos não fique vinculada a um item inexistente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-controle-patrimonial/transferencia-de-item-patrimonial/estorno-de-transferencia-de-item-patrimonial?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal *** #### :tools: **189502 | Geração da GNRE** **Ajustado** o programa **Cadastro do Código do Produto GNRE por NCM** - (CCEPI235) com a inclusão do campo **Empresa**. **Implementado** lock nos programas **Cadastro do Código do Produto GNRE por NCM** - (CCEPI235) e **Portal GNRE - Gerar GNRE** - (CCEPI251), **garantindo** que esses programas não sejam utilizados simultaneamente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/gnre/cadastro-do-codigo-do-produto-gnre-por-ncm?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Apuração Padrão *** #### :tools: **189623 | Apuração de Custos** Ajustado o painel CCCAC200 - Painel de Apuração de custos para gerar uma mensagem quando a base de distribuição de um centro de custos e despesas for igual a zero, evitando assim a divisão por zero que ocorria anteriormente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-padrao/apuracao-padrao/painel-de-apuracao-de-custos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Custos Básico *** #### :tools: **189863 | Outros** Ajustado o processo de atualização da tabela de insumos.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-custos-basico/custos-basicos/tabela-de-valorizacao-dos-insumos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Formação Preço de Vendas *** #### :tools: **189535 | Outros** Ajustado o programa CCCPV030 para que a configuração das casas decimais dos valores do faturamento do cliente não arredonde mais os valores para a segunda casa após a vírgula. Agora, quando o valor correto é 0,1176, ele será gravado corretamente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Estoques *** #### :tools: **189597 | Inventário** Ajustado o processo de importação do inventário no CCESI025, garantindo que os valores importados e gravados no inventário coincidam com os valores gerados pela apuração de custos da confecção, conforme apresentado na consulta CCTAC890 - **Consulta da Posição do Custo do Mês**. **Observação:** Esta atualização impacta o inventário dos clientes que realizam a apuração da confecção e que, eventualmente, geraram o inventário após a aplicação das releases 7.1.165, 7.2.155, 7.3.102 ou 7.4.10.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/inventario-fiscal/inventario-dos-itens-em-elaboracao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189843 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustado o lançamento da nota fiscal de entrada.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Pagar *** #### :tools: **189540 | Borderô do Contas a Pagar** Ajustado o funcionamento do programa **Geração de Borderô (CCFFB066)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/geracao-de-bordero066?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189865 | Fornecedor** Ajustado o relatório na rotina **Consulta da Posição Mensal de Saldos (CCFFB620)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/consultas-do-contas-a-pagar/consulta-da-posicao-mensal-de-saldos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :tools: **189604 | Outros** Ajustado o processo do **Cadastro de Item (CCCGI015)**. Corrigido o funcionamento do botão Item, permitindo que o sistema retorne ao campo de item e informe outro código de item. Ajustado o processo em segundo plano responsável pela transferência de itens entre empresas, que agora é acionado adequadamente tanto no cadastro de novos itens quanto nas alterações de itens já cadastrados.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Padrão *** #### :tools: **189811 | Ordem de Fabricação** Ajustada a validação no programa **Geração de Lançamento de OF(CCPMBO101)**. Ao tentar realizar o estorno de um lançamento, o sistema agora verifica se houve reclassificação. Caso tenha ocorrido, é feita uma nova validação para checar se a OF gerada contém remessa de terceirização. Se a remessa existir, o estorno do lançamento não será permitido.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/geracao-de-lancamento-de-of?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tecelagem *** #### :tools: **189541 | Terceirização da Tecelagem** Ajustado o Programa **Leitura por Código de Barras (CCTMAR010CCSW)**. Corrigida a inconsistência nos registros de estoque ao excluir uma etiqueta de fio de uma remessa após a manutenção de itens na tela principal do CCTMAR010. O sistema agora realiza adequadamente a exclusão do movimento de estoque correspondente à etiqueta. #### :tools: **189652 | Ordem de Tecelagem** Ajustada a base referente aos cartões solicitados. Corrigido o cálculo da quantidade na OT para possibilitar o estorno quando necessário, no programa CCTMCE020.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tecelagem/otci-ordem-de-tecelagem-circular-interna/baixa-da-otci?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189749 | Planejamento de Produção Têxtil** Ajustado o botão Calcular do planejamento para alertar o usuário na ausência de filtros por operador salvos para a sequência de cálculo selecionada. Essa validação garante que o planejamento seja calculado apenas com filtros adequados configurados para o operador, permitindo o acesso a opções como planejar a tecelagem ou explodir necessidade da tinturaria de forma intuitiva. ### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia *** #### :tools: **189536 | Terceirização da Tinturaria/Estamparia** Ajustadas as descrições dos campos no programa **Cadastro de Tipo de Controle de Cobrança (CCPMST070TAB2)**. Modificado **Quantidade Peças / Metros** para **Valor Unitário em Peças / Metros**; ajustado **Valor Rendimento** para **Rendimento (m/kg)**. Essa alteração foi realizada para corrigir as descrições, tornando-as coerentes com sua utilização funcional no sistema.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/cadastros-de-terceirizacao-tomador-de-servico/cadastro-do-valor-negociado-do-servico?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189672 | Planejamento de Produção Têxtil** Ajustado o Programa **Planejamento Têxtil - Geração de Beneficiamento (CCTTGP260A)**. Corrigida a validação do campo Aparelho para garantir que sejam consideradas apenas as informações do produto da partida em geração, permitindo a geração de partidas agrupadas de forma correta. #### :tools: **189728 | Outros** Ajustado o desempenho ao baixar os cartões de ordens de tecelagem que consomem fios de lotes com muitos movimentos de entrada e saída.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tecelagem/otci-ordem-de-tecelagem-circular-interna/baixa-da-otci?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **189812 | Sequenciamento do Beneficiamento** Ajustado o processo de geração de informações conforme a seleção no **Filtro de Pendências**, no programa CCTTGPS290.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/sequenciamento-do-beneficiamento/sequenciamento-do-beneficiamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### RH - Folha de Pagamento *** #### :tools: **189805 | Rescisão** Ajustado o cálculo da rescisão (CCRHR090) para gerar corretamente o valor da multa em demissão na véspera da data base, para rescisão por motivo 50 - Acordo Mútuo.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### RH - Segurança e Saúde do Trabalho *** #### :tools: **189526 | ASO** Ajustado o comportamento do botão **Novo** na rotina **Avaliações do Fator de Risco do Cargo (CCSSTA040)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/funcionarios/cadastro-de-funcionario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-7-4/74022-15-10-2024.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.