# 7.4.003 - 16/04/2024
## Melhorias
### Cadastros Gerais
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#### :rocket: **177532 | Cadastros Gerais**
Descontinuados os programas **Cadastro de Rotas de Entrega do Cliente (CCCDB271)** e **Cadastro de Sequencial de Entrega (CCCDB272)**. Sugere-se a utilização do programa **Rotas para Carga (CCPVH008)**.
### Comercial - Carteira de Pedidos
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#### :rocket: **178346 | Pedido de Venda**
Ajustado o programa **Consulta de Pedidos Faturados por Produto (CCPV640)** para que o totalizador da coluna **PM Faturado** seja gerado pelo cálculo das duas colunas anteriores, ou seja, feito o cálculo pelo totalizador do **Valor Faturado** dividido pelo totalizador da **Quant. Faturada**.
### Comercial - Faturamento
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#### :rocket: **163899 | Outros**
Permitido o processamento de documentos XML de NF-, CT- e CC- sem a necessidade de arquivos físicos, mantendo os XMLs apenas no banco de dados e dispensando as configurações atuais de diretórios das rotinas.
**Importante:** Ajustados todos os programas que acessam os diretórios para o upload de arquivos, não acessando mais pastas de arquivos como:
* CCFTD100 - Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução
* CCFRN100 - Notas para Geração do CT-
#### :rocket: **164280 | Carta de Correção**
Implementadas novas melhorias no processo de **Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica** - (CCFTNC100). Agora, o sistema adapta automaticamente as informações do cliente para o contexto de fornecedor, caso a nota esteja relacionada à importação ou ao comércio de grãos. Além disso, ajustadas as regras de negócio para garantir que quaisquer alterações, como dados da transportadora e placa do veículo, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.
Adicionalmente, realizadas melhorias em casos de notas de importação, onde será bloqueado o acesso da rotina **Dados de Outros Campos** (CCFTNC117). Por fim, descontinuada a rotina **Dados de Importação do Item** (CCFTNC112), visto que as otimizações implementadas tornaram sua funcionalidade desnecessária.
### Custos - Custos Básico
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#### :rocket: **179104 | Outros**
Implementado na Consistem API os seguintes endpoints: Cadastro de Índices de Mark-up: Put e Get; Cadastro de Tabelas de Mark-up: Put e Get.
### Entradas - Compras
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#### :rocket: **134716 | Cotação de Compras**
Ajustada a interface de cotação do E- Procurement para que, em uma negociação, os campos sejam preenchidos com as informações da última negociação.
### Entradas - Estoques
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#### :rocket: **161206 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Apresentada nova funcionalidade que simplifica consideravelmente o processo de cadastro de regras de entrada para o cenário do portal de entrada. Implementado assistente inteligente que guia o usuário passo a passo durante o cadastro, proporcionando experiência mais intuitiva e orientada. Adicionada a possibilidade de cadastrar múltiplos dados para o mesmo cenário, tornando o processo mais ágil e flexível. Esperamos otimizar ainda mais o seu fluxo de trabalho, dedicando menos tempo a tarefas administrativas.
#### :rocket: **167890 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustado o relacionamento entre o movimento de estoque e as notas de entrada. Agora, ao consultar uma nota de entrada, é possível detalhar a movimentação de cada item. Para viabilizar essa funcionalidade, ajustados os programas **Itens Nota (CCESE612)** e **Detalhamento do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615CSW)**, os quais foram atualizados para incluir a opção de detalhar o movimento de estoque caso tenha sido vinculado item a item.
#### :rocket: **170627 | Documentos de Entrada - Pré-Nota**
Inativado o **Cadastro de Implantação de Pré-Nota (CCESE020)**.\
Implementado o uso do programa **Geração de Pré-Nota (CCESN060)**.
#### :rocket: **177476 | Itens**
Aprimorada a **Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item (CCESE630)** com a adição das colunas **Máscara de Entrada do Item** e **Máscara de Saída do Item** no GRID da consulta.
### Entradas - Transportes
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#### :rocket: **162326 | Tabelas de Frete de Transportes**
Aprimorado o Portal de Documentos de Entrada, proporcionando uma experiência mais eficiente para os usuários. Implementada na tela da **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** uma seção dedicada à visualização dos dados de transporte, tanto da NFe quanto do CTe. Aprimorada a **Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)**, permitindo aos usuários visualizar todas as telas do Portal de Entradas (capa e itens) em modo de visualização para os documentos já lançados.
Facilitada a navegação e a rastreabilidade dos dados, agora é possível visualizar os dados de transporte diretamente na consulta de notas lançadas, além da disponibilização de um link direto para o módulo de devolução nos casos de notas de devolução. Essa adição simplifica e agiliza o processo de navegação pelo sistema, garantindo uma melhor compreensão e utilização das informações.
Adicionalmente, na **Consulta de Notas de Devoluções (CCFTD605)**, implementada a opção de detalhar a nota fiscal emitida para os casos de devoluções emitidas pela empresa. Incluída a gravação dos dados de transporte no sistema nos casos de notas de devolução emitidas pelo cliente, permitindo que os usuários visualizem essas informações na CCESN610. Isso proporciona uma maior rastreabilidade e facilita a conciliação dos fretes, contribuindo para uma gestão mais eficaz e transparente das operações.
### Financeiro - Contas a Pagar
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#### :rocket: **128594 | Pagamento Escritural**
Ajustado o filtro de borderô na **Consulta de Pagamento Agendado (CCFFE730)** para facilitar e agilizar as consultas dos pagamentos.
#### :rocket: **163748 | Outros**
Ajustado o campo **Código da Categoria** de 2 para 3 caracteres no **Cadastro de Categoria** e nas rotinas que utilizam essa configuração.
### Financeiro - Contas a Receber
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#### :rocket: **175554 | Cobrança Escritural**
Implementado o log nos programas de Cobrança Escritural (**Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)**, **Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)**, **Cadastro do Layout de Registro para Cobrança Escritural (CCCE200)**, **Layout de Registro CNAB 240 (CCCE625)**) para gravar tabelas de configuração.
#### :rocket: **175988 | Entrada de Títulos**
Ajustada a configuração do grid inteligente em **Dados da Contabilização (CCCC710ACSW)** para se adaptar ao tamanho da janela, facilitando a visualização dos registros.
### Industrial - Gestão da Qualidade
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#### :rocket: **148815 | Outros**
Ajustado o processo de criação de documentos na rotina **Gestão de Documentos (CCGQNC085)** para permitir a informação da sequência de revisão inicial e da data de revisão inicial, otimizando o cadastro de documentos aprovados e em vigência.
#### :rocket: **174658 | Outros**
Implementado o campo **Fornecedor** nos programas **Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)** e **Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600)**, permitindo a informação de um código de fornecedor para vincular à abertura de uma não conformidade.
### Industrial - Integrações Indústria 4.0
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#### :rocket: **142123 | Integração PCP Padrão**
Implementadas validações nas regras de abertura e fechamento de apontamento de OF, realizadas via Tnah: Ajustado o lock da OF, a paralisação de operador, o lançamento com quantidade superior à tolerância e a requisição aberta.
#### :rocket: **178263 | Integração PCP Padrão**
Implementada nova aba **Recursos Integração** no programa Configuração de Integração Tnah (CCSIAT000), possibilitando a configuração dos recursos habilitados para recebimento de apontamentos de OF realizados pelo Tnah.
### Industrial - PPCP - Confecção
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#### :rocket: **154378 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições**
Implementado o desmembramento de OPs que possuam requisições de consumo baixadas para fases posteriores à fase atual da OP. Agora, ao utilizar a rotina CCTCOC110 - Desmembramento de OP, o sistema permite o desmembramento de OPs quando a mesma possui requisições com baixa que a transação é de consumo. Na OP origem, estornado a baixa, excluída a requisição origem e geradas as novas requisições para a OP origem e desmembrada, realizada a entrega e baixa da requisição. Mesmo com etiquetas, realizado o desmembramento das etiquetas e a entrega das etiquetas desmembradas nas requisições. Assim, não é necessário o estorno da baixa manualmente para depois realizar o desdobro da OP.
### Industrial - PPCP - Padrão
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#### :rocket: **176108 | Engenharia de Produto do PCP Padrão**
Ajustado o programa **Importação de Engenharia (CCPMEC210)** para permitir a importação de engenharias do tipo fantasma e para possibilitar a importação da Classificação Insumo na Engenharia.
### Industrial - PPCP - Tecelagem
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#### :rocket: **174033 | Planejamento de Produção Têxtil**
Adicionada opção de descontar o total programado em partidas da coluna Necessidade Geral no Planejamento Têxtil. Com essa opção, ao programar para pedido ou para estoque, ambas as quantidades são consideradas para desconto da necessidade acumulada nos períodos. Ajustada a Tela Auxiliar de Memória de Cálculo para comportar essa alteração e indicar os valores considerados. Ajustada a tela de Criação de Beneficiamento para exibir em dois displays as informações de Necessidade Períodos e Necessidade Geral, vindas do grid do planejamento, por produto, a fim de apoiar na tomada de decisão na geração de partidas.
## Legislações
### Comercial - Faturamento
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#### :scales: **177208 | ICMS diferenciado/ICMS-ST/DIFAL**
Ajustado o programa **Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte (CCFTH150)** no campo **Forma de Cálculo**, incluindo a nova opção **ICMS por Dentro (Alíquota Simples)**. Caso essa opção seja selecionada, o sistema realizará a seguinte alteração na fórmula do valor do DIFAL:
ICMS por Dentro (Alíquota Simples):\
Base de cálculo 1 **Valor Sem ICMS** = Valor da Operação menos ICMS Interestadual\
Base de cálculo 2 **BC DIFAL** = Base de cálculo 1 dividido por (1 menos Alíquota Interna)\
Valor ICMS DIFAL = BC DIFAL multiplicado (Alíquota Interna menos Alíquota Interestadual)
ICMS por Dentro:\
Base de cálculo 1 **Valor Sem ICMS** = Valor da Operação menos ICMS Interestadual\
Base de cálculo 2 **BC DIFAL** = Base de cálculo 1 dividido por (1 menos Alíquota Interna)\
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado pela Alíquota Interna\
Valor ICMS DIFAL = ICMS Interno menos ICMS Interestadual
## Correções
### Comercial - Carteira de Pedidos
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#### :tools: **178987 | Pedido de Venda**
Ajustada a lógica que permitia alterar o "Item Pedido Cliente" na rotina "Descrição Complementar do Item".\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/alteracao-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179112 | Pedido de Venda**
Ajustado na **Consulta de Etapas por Pedido** (CCPVE600) para considerar os pedidos selecionados e sem NF, quando a configuração do cadastro de etapa estiver com **sim** no campo configurável para mostrar pedidos sem saldo.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/controle-de-etapas-por-fluxo-de-pedido/consulta-de-etapas-por-pedido?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179597 | Pedido de Venda**
Ajustado na rotina **Consulta de Pedidos Faturados por Produto (CCPV640)** o total da coluna **PM Faturado** para que apresente a média também do total das colunas **Quantidade** e **Valor Faturado**. Fixado que a coluna **Quantidade** será sempre exibida com 3 decimais e a coluna **PM Faturado** com 2 decimais, desconsiderando as configurações de decimais da Configuração do Faturamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-relatorios-de-pedidos-faturados-cancelados/consulta-de-pedidos-faturados-por-produto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Comercial - Faturamento
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#### :tools: **178574 | Faturamento**
Ajustado o programa **Faturamento de Pedidos (CCPVH030)** para que, na presença de descontos nos itens do pedido, não sejam gerados valores negativos na nota.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/monitor-da-nota-fiscal-eletronica?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **178970 | Controle de Devolução de Venda**
Ajustado o processo de movimentação de estoque na Consistem API de entrada de Nota (CCFTD050APIRG), restabelecendo a relação entre a saída e a entrada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/controle-de-devolucoes/entrada-de-nota-fiscal-de-devolucao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **178984 | Faturamento**
Ajustado o acesso à tela do monitor de NFe (CCFTN610).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/monitor-da-nota-fiscal-eletronica?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179120 | Faturamento**
Ajustada a regra **Ver Notas Fiscais no Período (CCFTRG001)** para que, na seleção de empresas, a empresa do menu seja considerada apenas na ausência de nenhuma seleção prévia, garantindo assim que a seleção ocorra de forma adequada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/consulta-de-faturamento/consulta-de-faturado-no-periodo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179634 | Faturamento**
Ajustada a regra **Gerar DI (Declaração de Importação)(CCFTNRG001)** para garantir a geração dos dados da DI necessários para a criação do XML da Nota.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/monitor-da-nota-fiscal-eletronica?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
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#### :tools: **178977 | SPED - Fiscal**
Ajustado o programa **Detalha Notas Fiscais de Entrada do Controle de Estoque** - (CCINF641) para apresentar corretamente o valor do detalhamento das Notas Fiscais de Entrada em que ocorreram movimentações do item selecionado no programa **Análise do Controle de Produção e Estoque** - (CCINF640).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-informacoes-fiscais/sped-controle-de-producao-e-estoques/analise-do-controle-de-producao-e-estoque?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Custos - Apuração Têxtil
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#### :tools: **179155 | Cálculo da Apuração**
Ajustado o programa CCTAC090 - Simulação do cálculo e o programa CCTAD030 - Migração de MO, restabelecendo a funcionalidade para phases que estão configuradas para não controlar custos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/simulacao-do-calculo-de-custos-erros-avisos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Custos - Custos Básico
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#### :tools: **178937 | Outros**
Ajustado o componente **CCCCPG735 - Consulta e Comparação da Tabela de Insumos a Valor Presente** para permitir a exportação dos dados do grid para Excel.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-custos-basico/consultas-de-custos-basico/consulta-e-comparacao-da-tabela-de-insumos-a-valor-presente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Compras
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#### :tools: **177919 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços**
Ajustado o campo **Comprador** no programa **Contrato para Pagamentos de Serviço** (CCESUS130) para permitir a informação do código do comprador para geração do pedido.
#### :tools: **179596 | Pedido de Compra**
Ajustado o processo de Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para que a aplicação dos Fluxos de Aprovação considere corretamente o valor convertido em reais a partir de moedas estrangeiras.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/geracao-de-pedido-de-compra?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Estoques
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#### :tools: **177948 | Inventário**
Ajustado o processo de inventário, mantendo a integridade do WMS em situações sem alteração no estoque.
#### :tools: **179001 | Documentos de Entrada - Pré-Nota**
Ajustado o programa **Geração de Pré-Nota (CCESN060)** para que o item controle lote, buscando as informações da tag **Rastro** do XML e preenchendo automaticamente nos lotes do item. Adicionado também o registro do lote do fornecedor como lote interno.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/geracao-de-pre-nota?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179028 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustado o programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** para implementar o tratamento que registra as notas de entradas modelo NFCom (modelo 62). As configurações foram otimizadas para permitir a informação do código da CFOP de Entrada nos itens da nota, independentemente da configuração de ICMS.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-pendente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179050 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustado para validar se o cenário está ativo ao clicar no botão **Busca Cenário Item** do programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-pendente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179158 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustado o processo de validação da data de previsão de entrega ao informar múltiplos pedidos de compra para o mesmo item da nota fiscal no programa **Pedidos do Item do Documento Fiscal de Entrada (CCESN107)**, condicionando-o apenas a clientes que possuem **Inspeção de Qualidade**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179244 | Documentos de Entrada - Manifestação do destinatário da NFe**
Ajustadas as exceções na rotina **Manifestação do Destinatário NF-e (CCESN210)** para as rejeições **577 - Motivo: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e / 579 - Motivo: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência**, garantindo que o sistema permita o envio da ciência da operação após a rejeição da mesma.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-notas-fiscais-de-entrada/consulta-de-nf-e-manifestacao-destinatario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179254 | WMS**
Ajustada a exibição da localização da etiqueta no programa **Consulta Detalhada da Etiqueta de Acabado** - CCTTGA620. A localização agora é mostrada corretamente na tela.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/consultas-gerais-da-tinturaria/consulta-detalhada-da-etiqueta?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179271 | WMS**
Ajustado o recurso de consulta de localização da etiqueta no App. Agora, o App mostrará a quantidade total do item/natureza na localização, independentemente do lote de estoque da etiqueta.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastro-do-modulo-wms/cadastro-de-enderecamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179302 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustado o comportamento do programa **Nota Fiscal de Entrada**, que ao informar documento em **Lock** exibia uma mensagem que não restringia alterações. Além disso, foi aprimorada a interação quando acessado pela CCESN100, proporcionando uma experiência mais fluida para o usuário.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179364 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustado o lançamento da nota fiscal (CCESN110) com pedido de compra vinculado em item definido como item **C**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179499 | Movimentação - Requisições**
Ajustada a regra **Obter Próximo Código da Requisição (CCSERQRG001)** para garantir a busca correta do último código cadastrado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/requisicao/geracao-de-requisicao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179592 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustado o processo de importação de documentos CTe no Portal de Entradas.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-pendente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Grãos
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#### :tools: **178890 | Cadastros de Grãos**
Ajustada a configuração da transação de estoque para itens em trânsito, que agora preserva as definições corretamente. Recomenda-se revisar o campo **Transação para Estoque em Trânsito** no programa **Configuração das Transações Estoque (CCGGB000A)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/configuracoes-do-gerenciamento-de-graos/configuracao-geral-do-gerenciamento-de-graos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Transportes
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#### :tools: **179550 | Conciliação de Fatura**
Ajustada a validação no programa **Conciliação de Faturas (CCTRB180)** para que, ao **Gravar a Conciliação**, o sistema verifique se o documento do Contas a Pagar referente ao conhecimento de transporte consta em algum borderô. Nesse caso, não é permitido prosseguir na gravação da conciliação até que o documento em questão seja retirado do borderô ou que o conhecimento de frete seja retirado da Fatura.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-transportes/transportes/conciliacao-de-faturas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Financeiro - Contas a Pagar
***
#### :tools: **173720 | Outros**
Ajustado o processo de recebimento do retorno DDA para que, ao utilizar o layout do retorno do tipo varredura, o sistema identifique corretamente o CNPJ da empresa, conforme o CNPJ do cabeçalho do lote do arquivo.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/importacao-do-arquivo-de-retorno-dda?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179137 | Documento a Pagar**
Ajustada a rotina "Documento Fiscal de Entrada" (CCESE050) para evitar a duplicação de funcionalidades, garantindo que suas operações estejam concentradas nas rotinas já existentes.
#### :tools: **179409 | Antecipação do Contas a Pagar**
Ajustado o estorno parcial da antecipação na rotina "Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô".
### Financeiro - Contas a Receber
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#### :tools: **178424 | Cadastros do Contas a Receber**
Ajustada a rotina (CCCRND020) **Baixa Manual de Títulos de Negociação** para realizar corretamente a baixa por antecipação.
Ajustada a rotina (CCCC009/CCCRNDRG003) **Estorno de Baixa** para permitir o estorno de baixa de títulos negociados por antecipação.
Ajustada a rotina (CCCRND100RG) **Negociação e Confissão de Dívidas** para carregar corretamente os dados do grid quando a negociação já estiver confirmada (coluna juros).
Ajustada a rotina (CCCC700) **Consulta de Títulos em Aberto por Cliente** para corrigir o filtro de cliente ao consultar títulos negociados.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-renegociacao-de-dividas/renegociacao-de-dividas/renegociacao-e-confissao-de-divida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - MRP II - Sequenciamento de Produção
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#### :tools: **179166 | Sequenciamento**
Ajustado o programa **Planejamento Têxtil - Programação de Tecelagem (CCTTGP265)** para garantir a simulação correta de fios com a quantidade adequada de casas decimais nas quantidades disponíveis do estoque.
### Industrial - PPCP - Confecção
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#### :tools: **177332 | Ordem de Produção da Confecção - Ordem de Corte**
Ajustadas validações nos programas **Fechamento da Ordem de Corte(CCTCO156)** e **Sobras da Ordem de Corte(CCTCO154CSW)**.
**CCTCO154CSW** - Ajustada a geração de sobra, garantindo que, ao informar a etiqueta, a natureza da etiqueta corresponda à natureza configurada para realizar a saída para retorno das sobras, evitando o consumo indevido do saldo em estoque.
**CCTCO156** - Ajustado o fechamento da OC, assegurando que, ao efetuar o fechamento, as etiquetas consumidas estejam na mesma natureza configurada para o retorno do material/consumo, evitando o consumo indevido do saldo em estoque.
Realizado ajuste no grid e inseridas duas novas colunas no programa **Detalha Histórico da Etiqueta(CCTTGA624)** para melhor entendimento e consulta do usuário.
Colunas adicionadas:
* Natureza Anterior;
* Descrição Natureza Anterior;
* Natureza Atual;
* Descrição Natureza Atual.
Essas colunas mostram a natureza anterior e atual gravadas no log de alteração da etiqueta, registrando informações somente quando ocorre alteração de natureza.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/ordem-de-corte/ordem-de-corte?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - PPCP - Tecelagem
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#### :tools: **179207 | Ordem de Tecelagem**
Ajustado o processo de baixa de cartões no programa **Baixa da Remessa de Malha Crua (CCTMRMC050CSW)**, garantindo que a quantidade integrada seja corretamente gravada na referência da remessa ao utilizar o botão Múltiplos cartões.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/integracao-de-remessa-por-nota-de-retorno?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179393 | Geração de Etiqueta**
Ajustado o programa **Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100)**.
Ajustada a Aba Gerar Etiquetas - Ao gerar o movimento de estoque das etiquetas em uma natureza ou item que não controla lotes, o sistema valida o saldo em lotes, permitindo a geração apenas quando há saldo disponível no item/lote para o documento.
Ajustada a Aba Itens controlados - Ao selecionar a opção Eliminar Movimentos, o sistema valida os saldos para exclusão dos lançamentos de estoque para todos os itens/lotes do documento e não apenas para o item selecionado no grid.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/pendencias-das-aquisicoes-ou-devolucoes-com-controle-de-etiqueta-textil?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
***
#### :tools: **178922 | Partidas**
Verificado que o programa **Apontamento Tempo Real (CCTTGT255)** estava passando o tipo de apontamento 9, descontinuado. Realizada validação para não permitir esse tipo de apontamento.
Ajustada a base de cliente, liberando as partidas para a baixa.
#### :tools: **178972 | Planejamento de Produção Têxtil**
Ajustada a validação extra no programa **Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250)** para não apresentar a quantidade da etiqueta em estoque duplicada.
#### :tools: **179076 | Partidas**
Ajustado o programa **Baixa de Partida (CCTTP115)** para garantir que, ao baixar um produto controlado na unidade de medida metros, o sistema registre corretamente a informação da quantidade total de metros baixada por lançamento de baixa nos dados de baixa da partida.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/programacao-da-tinturaria/baixa-de-partida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179318 | Planejamento de Produção Têxtil**
Ajustado o programa **Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP25)** para que a descrição apresentada seja correta ao não selecionar nenhuma informação nos campos abaixo:\
Tipo de Nota (Aposta)\
Tipo Nota Desc. Prog. Pedido
#### :tools: **179322 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia**
Ajustado o processo de execução do agente **Atualização do índice de insumos da engenharia têxtil**, permitindo que a transferência entre empresas, solicitada por este agente, seja realizada por meio de outro agente, agilizando o processo de atualização de índices.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/engenharia-textil/engenharia-do-produto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### RH - Folha de Pagamento
***
#### :tools: **178968 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar**
Ajustado o processo de geração do compromisso de FGTS da folha na funcionalidade **Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139)** para não incluir valores de FGTS de rescisão já quitados na GRRF.
#### :tools: **178991 | Cálculos**
Ajustada a **Consulta Folha de Pagamento (CCRHB655)** para incluir a memória de cálculo referente ao valor de IRRF (rubrica 511).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/consulta-de-valores-calculados-mensais?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179088 | eSocial - Fechamento Mensal**
Ajustada a **Inicialização Mensal da Folha** CCRHB145, que gerou eventos de admissão para funcionários de empresas inativas para folha de pagamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/inicializacao-mensal-de-folha-de-pagamento145?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179151 | Cálculos**
Ajustado o cálculo da Folha (CCRHC090) para restabelecer a funcionalidade de atualização dos dependentes.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179154 | Rescisão**
Ajustado o cálculo da rescisão (CCRHR090) para garantir a geração do FGTS de menor aprendiz, na rubrica específica configurada no programa Cadastro de Rubrica para Integração (CCRHR015).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179240 | Afastamentos**
Ajustado o filtro na **Consulta de Afastamentos Temporários (CCRHOA120)** para o **período de afastamento**. Incluída coluna com número de dias de afastamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/consulta-de-afastamentos-temporarios?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **179610 | RPA - Recibo de Pagamento Autônomo**
Ajustado o programa **Cálculo e Emissão de Recibo (CCRPA100)** para gerar valores corretamente, conforme o cálculo do eSocial, evitando valores adicionais nos valores de SEST e SENAT.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rpa-recibo-de-pagamento-autonomo/calculo-e-emissao-de-recibo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :warning: **179645 | Afastamentos**
Ajustado o programa **Consulta de Afastamentos Temporários (CCRHOA120)** com as colunas **dias de atestado empresa** e **CID**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/consulta-de-afastamentos-temporarios?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
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