7.4.122 - 22/07/2025

Consistem ERP 7.4

Melhorias

Entradas - Compras

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🚀 192966 | Pedido de Compra

Ajustada a interface do detalhamento do pedido de compra no E-procurement, adicionando um grid com as solicitações de compra e a possibilidade de acessar a tela de detalhar solicitações.

🚀 203104 | Pedido de Compra

Implementado o envio de e-mail de pedido de compra via stream, eliminando resíduos de arquivos PDF já enviados.

Entradas - Estoques

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🚀 171343 | Documentos de Entrada - Pré-Nota

Aprimorado o tratamento de divergências entre Nota Fiscal de Entrada e Pedido de Compra.

Implementada nova aba NFe no programa Configuração de Compras – e-Procurement (CCESU000), permitindo a adesão empresa por empresa ao novo fluxo de tratativa de divergências, garantindo flexibilidade e controle sobre a aplicação do processo.

Adicionados novos tipos de motivos específicos para registrar e justificar a aprovação ou rejeição de divergências de forma padronizada no Cadastro de Motivos para Aprovação e Rejeição de Divergências (CCESU012).

Ajustado o Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105) para permitir, conforme configuração, aceitar, rejeitar ou retornar a aprovação/rejeição da divergência, caso necessário.

Criada consulta específica para análise e acompanhamento das divergências aprovadas, possibilitando maior rastreabilidade e geração de indicadores na nova Consulta: Aceite de Divergências do Pedido x Nota (CCESU635).

Financeiro - Contas a Receber

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🚀 204519 | Cobrança Escritural - Geração de Boletos

Implementado o envio de instruções bancárias no registro de boletos através da Consistem API do banco Sicoob.

RH - Segurança e Saúde do Trabalho

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⚠️ 202640 | ASO

Implementada a aba Agentes Nocivos na rotina Atestados (ASO) por Funcionário(CCSSTA100). Esta aba replica os riscos cadastrados na rotina Fatores de Risco do Cargo(CCSSTA035) e permite ao usuário escolher se o risco será impresso na ASO ou não. Novos ASOs cadastrados obtêm a configuração desta aba conforme o último ASO validado.

Correções

Comercial - Carteira de Pedidos

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🛠️ 205395 | Pedido de Venda

Ajustado o funcionamento da rotina de regras gerais, Gravar Valor de Tributos do Item / Excluir Valor de Tributos do Item (CCPVRG001), garantindo a execução adequada dos processos em segundo plano (CSWJOB) e a entrega de notificações por e-mail. Saiba mais

🛠️ 205542 | Pedido de Venda

Ajustada a regra Grava Tributos Pedidos Adicionados/Modificados (CCPVRG009) para garantir a gravação do registro antes de sua eliminação, reduzindo assim o número excessivo de logs. Saiba mais

🛠️ 205599 | Seleção para Faturamento

Ajustada a regra Gerar CST ICMS(CCPVRG009) utilizada pelo programa Seleção Especial(CCPVH020) para atualizar a CST de ICMS para 40 somente quando o valor da Base, Alíquota e Valor de ICMS forem zerados. Mantida a CST 00 quando houver base e alíquota. Saiba mais

Comercial - Comissão sobre Vendas

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🛠️ 205317 | Geração de Comissão

Ajustada a regra Geração dos Dados (CCCM605TAB2RG) referente à aba Anual do programa Consulta de Movimento por Representante (CCCM605) para que a geração ocorra de acordo com a empresa selecionada no menu. Saiba mais

Comercial - Faturamento

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🛠️ 205329 | MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

Ajustado o botão Salvar na tela MDF- e - Informações de Pagamento - Cadastro de Informações de Pagamento (CCMDFE105A) para verificar a inclusão de algum Componente de Pagamento ao informar conteúdo. Saiba mais

🛠️ 205347 | Faturamento

Ajustada a tela Alterar Valor/Vencimento Títulos(CCPVH027) que é executada ao final da rotina Seleção de Pedido para Faturamento(CCPV030) quando informado Sim no questionamento Altera vencimento/valor de duplicatas?. Agora, a funcionalidade observa a configuração Regras de Vencimento para Duplicatas do Faturamento(CCFTH175), permitindo a geração de duplicatas conforme a parametrização do programa Configuração do Faturamento(CCFT000) no campo Vencimento Duplicata Dia Útil. Saiba mais

🛠️ 205366 | MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

Alterada a regra no programa Cadastro de Rotas (CCMDFE040) para aceitar a inclusão da UF origem e UF destino no percurso da carga. Saiba mais

🛠️ 205387 | Faturamento

Ajustada a regra Obter Objeto da Lista Item dos Pedidos Agrupados por Item Nota Fiscal (CCFT010APIRG) para garantir que os dados do pedido faturado por item da nota sejam apresentados de forma correta. Alterada a verificação para a descrição complementar do item do pedido, comparando-a com a descrição complementar do item da nota. Agora, em casos de itens com controle de lote de estoque, a informação será tratada adequadamente, permitindo a geração correta de dados para notas nesse cenário. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Contabilidade

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🛠️ 205318 | Fechamento Contábil

Ajustado o programa Fechamento de Período Contábil (CCCT040) quanto ao lock que ocorria ao acessar o campo Empresa utilizando o teclado.

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

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🛠️ 205569 | Apuração ICMS

Ajustado o título da janela de seleção, que agora está sendo exibido corretamente. Saiba mais

Custos - Projeção Têxtil

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🛠️ 205412 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção

Ajustado o programa CCTPT890 - Formação do Preço de Venda da Malha para que, ao atualizar a planilha após a troca do grupo de cor, o sistema apresente apenas o produto relacionado ao novo grupo, eliminando a duplicidade que ocorria anteriormente. Saiba mais

Entradas - Compras

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🛠️ 205517 | Pedido de Compra

Ajustado o programa Consistem API Obter Listagem dos Pedidos de Compras (GET/pedidocompra) para conter blocos menores de 40 pedidos por solicitação, visando mais agilidade no processo e menos sobrecarga de informações.

🛠️ 205592 | Pedido de Compra

Ajustado o funcionamento da Consistem API PUT/pedidoCompra no módulo Entradas e Serviço Compras v2.0, que agora não exige mais a informação de transportadora como obrigatória. Saiba mais

Entradas - Conta Corrente de Itens

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🛠️ 205357 | Emissão de NF CCI

Ajustado o programa Geração de Nota Fiscal de Saída (CCCIB110) para realizar a correta pesquisa do documento de origem na movimentação dos lotes quando o documento de origem for gravado com o caracter pipe (|). Saiba mais

Entradas - Estoques

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🛠️ 205203 | Itens

Ajustado o programa Relatório de Consumo por Centros de Custo (CCESE330) para apresentar os dados do filtro do campo Grupo Item a Excluir após a seleção pelo usuário. Saiba mais

🛠️ 205325 | Gerenciador de Documentos - GED

Ajustadas as regras no Agendamento de Tarefas (CSTASK015): No módulo Entradas - Estoques, ajustadas as tarefas Consulta e Importa Documentos Fiscais Distribuição DF- e Sefaz e Retaguarda XML GED. Ambas foram reformuladas para evitar o acúmulo de arquivos temporários, que não eram removidos após o envio ao GED, garantindo assim uma melhor gestão dos arquivos. Saiba mais

🛠️ 205352 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustada a regra que valida o tempo de execução do serviço de manifestação e Distribuição DFe no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) no momento do lançamento/manifestação de documentos fiscais. Saiba mais

🛠️ 205368 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que, ao realizar o vínculo do item de XML com um item de pedido de Compra, o programa sugira a Conta Contábil / Centros de Custos conforme definido no item do Pedido. A sugestão anterior era mantida mesmo com alterações posteriores no Pedido de Compra. Agora, o programa identifica alterações na informação de Pedido e adequa a conta/centro de custo conforme o novo pedido. Saiba mais

🛠️ 205389 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o funcionamento do programa Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A), permitindo a seleção e desmarcação de itens na coluna 01 do Grid 02 na parte inferior da tela. Saiba mais

🛠️ 205390 | Movimentação

Ajustado o sistema de estoque, garantindo o correto retorno do valor da saída do estoque para o produto, considerando somente valores maiores que zero como válidos. Saiba mais

🛠️ 205503 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o funcionamento do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para habilitar o botão Download DANFE somente para o Tipo de Documento 55 NFe. Saiba mais

🛠️ 205546 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o componente de exibição de dados do grid do programa Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105), onde ao clicar em Ações e Atribuir Pedidos, e ao abrir o programa Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A), os dados na coluna Urgência passaram a ser exibidos corretamente. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber

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🛠️ 205382 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio

Ajustadas as adequações nos controles da Consistem API de Cobrança para o banco Sicoob, garantindo a convivência de boletos já registrados via Arquivo com novos registros realizados via API nas rotinas de Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030) e Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100). Saiba mais

🛠️ 205570 | Cobrança Escritural

Ajustado o funcionamento nas telas Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710/CCCC711) para que, quando o título estiver em um borderô da cobrança escritural, na opção Borderô, o sistema execute o programa Consulta do Borderô de Remessa (CCCE610). Saiba mais

Financeiro - Empréstimos/Financiamentos

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🛠️ 205595 | Empréstimos/Financiamentos

Ajustado o funcionamento da rotina Projetado/Realizado em Empréstimo/Financiamento (CCEMFI605) para garantir a correta exibição das informações. Saiba mais

Industrial - Gestão da Qualidade

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🛠️ 205528 | Inspeções da Qualidade Fabricados

Ajustado o processo de validação do bloqueio da ficha no programa Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100), garantindo que a inspeção não seja gerada quando a ficha estiver bloqueada. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

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🛠️ 205326 | Planejamento de Produção Confecção

Ajustado o programa Necessidade Tinturaria CCTCOC712 para que a consulta de boletos pelo botão de opções seja realizada corretamente, eliminando a notificação de Beneficiamento não encontrado para a cor xx ao selecionar a engenharia de tecelagem.

Ajustada a coluna Produto Cor no programa CCTCOC719 Necessidade de Tecelagem para apresentar corretamente a formatação dos itens com as cores disponíveis. Saiba mais

🛠️ 205338 | Ordem de Produção da Confecção

Ajustada a coluna Minutos no programa Relatório de Produção das Fases no Período (CCTCO470), que apresentava divergências nos valores. Saiba mais

🛠️ 205495 | Engenharia de Produtos

Ajustado o programa Cadastro de Código de Barras do Item Filho, CCCGI220, para não modificar a descrição da engenharia do item pai. Saiba mais

🛠️ 205519 | Ordem de Produção da Confecção

Ajustado o programa Cadastro de Lote de Retrabalho para permitir a geração de requisição para OP de retrabalho, CCTCL030.

🛠️ 205567 | Analise de Materiais

Ajustada a duplicação da linha no grid do programa CCTCOC135 - Solicitação de Compras. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

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🛠️ 205320 | Ordem de Fabricação

Ajustada a validação no programa Consulta de Integração dos Dados em Aberto (CCPGA645) para permitir paralisação fechada já vinculada a uma sequência de gravação de lançamento de OF. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tecelagem

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🛠️ 205068 | Ordem de Tecelagem

Ajustada a tela Cartões Utilizados na Partida (CCTTP607) para exibir informações detalhadas sobre o processo de Industrialização Entre Empresas, garantindo melhor usabilidade para clientes que não adotam esse processo.

Implementadas duas novas colunas: Tear - Industrialização Entre Empresas e Tipo OT - Industrialização Entre Empresas, permitindo uma melhor separação na visualização das informações, conforme a utilização do processo. Essas colunas apresentam dados específicos do processo, quando a partida utiliza o mesmo. Saiba mais

🛠️ 205571 | Inventário de Malha Crua

Ajustado o formato da data de pesagem exibida no grid de Consulta de Movimentos de Etiqueta de Malha Crua (CCTTGA615). Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

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🛠️ 205314 | Geração de Receitas

Ajustado o programa Baixa/Estorna/Cancela Receitas de Reprocesso - CCTTR059 para realizar a movimentação após a baixa da receita.

RH - Folha de Pagamento

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🛠️ 205460 | Antecipação salarial

Ajustado o cálculo de adiantamento salarial no programa Cálculo de Adiantamento Salarial (CCRHB505) para que considere apenas os dias trabalhados quando o sistema estiver configurado para calcular o adiantamento em caso de afastamento por maternidade. Saiba mais

🛠️ 205568 | eSocial - Fechamento Mensal

Ajustado o envio do evento S-3000 através do programa Monitor de Eventos eSocial (CCRHOA110) para garantir a correta localização do CPF do funcionário, mesmo em situações de exclusão do evento S2240. Saiba mais

RH - Ponto Eletrônico

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🛠️ 205561 | Apuração do Ponto Eletrônico

Ajustada a impressão do relatório gerado pelas rotinas Listagem do Cartão Ponto (CCRHP410) e Listagem do Cartão Ponto - PDF (CCRHP450), relevante à rubrica Atrasos/Saídas Antecipadas, garantindo que os dados do programa Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto (CCRHP160) sejam corretamente considerados na coluna Faltas. Saiba mais