7.4.153 - 06/10/2025
Consistem ERP 7.4
Legislações
RH - Folha de Pagamento
⚖️ 209530 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustada a adaptação dos códigos de afastamento temporário 44 e 45 da tabela 18 do eSocial Simplificado no módulo de folha de pagamento.
Correções
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 210136 | Pedido de Venda
Ajustado o cálculo dos impostos do pedido (CCPV005) para garantir a CFOP correta, quando o pedido possui local de entrega. Saiba mais
🛠️ 210169 | Pedido de Venda
Ajustada a regra Calcular Pedido(CCPVRG008) para realizar a verificação dos bloqueios Comercial e Financeiro no momento da gravação do pedido, quando a empresa do pedido não possui configurações para cálculo da Substituição Tributária. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 209752 | Faturamento
Ajustado o programa Implantação de Notas Fiscais (CCFT040) para garantir a correta geração da global fiscal da nota em relação aos valores do Difal. Saiba mais
🛠️ 210089 | MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
Atualizada a geração do MDFe conforme a Nota Técnica 2025.001. Saiba mais
🛠️ 210108 | Faturamento
Prorrogada a data de entrada das novas tags da reforma tributária da NF-e para dia 10/11/2025, conforme Nota Técnica 2025.002- RTC - Versão 1.30. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 210032 | Entidades
Ajustado o programa Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010), implementadas melhorias para otimizar a gravação dos logs de alteração. Saiba mais
Custos - Apuração Padrão
🛠️ 210004 | Apuração de Custos
Ajustado o programa CCCAC850- para exibir o campo Valor CRI e a opção de detalhamento C.R.I. apenas quando o mês consultado apresentar geração de C.R.I. ou quando a configuração do P.P.C.P. estiver configurada para não gerar subproduto.
Observação: A implementação da geração de subproduto e seu tratamento em custos substituiu a geração de C.R.I. Consequentemente, os meses calculados após a geração de subproduto não apresentarão C.R.I., enquanto os meses anteriores poderão ter. Saiba mais
Entradas - Compras
🛠️ 210131 | Devolução de Compra
Ajustado o programa Controle de Devolução de Compras (CCESU075) para registrar o portador e tipo de cobrança definidos na Configuração do Faturamento (CCFT000) na seleção quando o tipo de nota estiver parametrizado para gerar duplicata, garantindo que o programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) processe corretamente as duplicatas para a nota. Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 210019 | Gerenciador de Documentos - GED
Ajustado o processo de Montar Tabela de Notas e Produtos (CCESNRG027) na geração da Danfe de uma nota fiscal com o CRT igual a 2 - Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta, garantindo que as tags de ICMS do Simples Nacional sejam buscadas corretamente. Saiba mais
🛠️ 210144 | Documentos de Entrada - Manifestação do destinatário da NFe
Ajustado o serviço de Distribuição DFe de NFe e CTe para não gravar stream dos eventos gerados a partir de notas fiscais. Saiba mais
🛠️ 210175 | Itens
Ajustada a conversão de base para aumentar a quantidade de decimais no programa Cadastro de Unidade Tributável por NCM. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 210023 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia
Ajustado o processo de desenvolvimento de referência para o Acabamento (CCTDTR025). Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 210012 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Geração Eventos de Pagamento (CCRHOA150) para garantir que ao gerar evento de pagamento de rescisão complementar, o valor do desconto da pensão alimentícia seja incluído corretamente, permitindo a aceitação do evento S-1210. Saiba mais
🛠️ 210024 | Folha de Pagamento
Ajustado o programa Manutenção dos Contratos de eConsignado(CCRHE330) para que, em situações de início de contrato no mesmo mês de encerramento de outro contrato do mesmo funcionário, a rubrica de desconto não seja reaproveitada, garantindo a consistência do saldo no cálculo da folha. Os contratos permanecerão com a situação Em Aberto até a importação do arquivo do mês seguinte, formalizando a quitação. Saiba mais
🛠️ 210103 | Cálculos
Ajustadas no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) validações para rubricas de IRRF, INSS e pensão sobre décimo, garantindo a correta geração das informações para DIRF. Saiba mais
🛠️ 210146 | Contabilização da Folha de Pagamento
Ajustado o cálculo da base de INSS Patronal no programa Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa(CCRHC400). Agora, se o total das rubricas com Incidência Tributária Previdência Social: 11- Base de Cálculo Mensal for negativo, o valor das rubricas não será considerado para a base do INSS Patronal. Saiba mais
Atualizado