Aba Dados
Programa: CCESN120TAB1
Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Dados (v.7.4)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Aba Itens Botão Manutenção ou Botão Incluir Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) Aba Dados
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados gerais de um item da nota fiscal de entrada.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Sequências NF-e
Informar o código da sequência da nota fiscal eletrônica.
Importante
Este campo será habilitado quando a NFe for importada por um arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica.
Pedido/Item de Compra
Informar pedido/item de compra.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para consulta e seleção.
Importante
Caso o Pedido/Item de Compra seja importado através do botão Importar Pedido no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) este campo será apenas exibido.
Importante
Após informar o pedido, é apresentado o campo para informar o item. Ao clicar no botão Consultar (F7) é apresentado o programa Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) para consulta e seleção.
Código do Produto|
Informar o código do produto ou C para itens sem controle.
Importante
O produto do Item/Pedido deve ser o mesmo informado no item da Nota Fiscal de Entrada.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: - Materiais: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). - Acabados: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). - Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). - Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620). - Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630). - Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685). - Por Referência do Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens pela Referência do Fornecedor (CCCGI675). - Itens por Código do Cliente: apresenta o programa Consulta de Itens por Código do Item do Cliente (CCCGI615).
Descrição do Produto|
Informar a descrição do produto.
Classificação Fiscal|
Informar o código que determina a classificação fiscal do item da NFE.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: - Por Descrição - Por Classificação Fiscal Ao selecionar uma das opções é apresentada tela de seleção do status.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Classificação Fiscal Definida pelo Fisco (CCCGI035) para novo cadastro.
Unidade de Medida|
Informar a unidade de medida do produto.
Botão F7
Apresenta tela com a unidade de medida de compra do produto cadastrada no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040) para consulta e seleção.
Quantidade|
Informar a quantidade da nota fiscal.
Valor Total do Item|
Informar o valor total do item.
Item sem situação tributária de ICMS
Marque este campo, caso sobre este item não incida situação tributária do ICMS.
Importante
Este campo está disponível apenas quando o campo Espécie, do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), estiver selecionado com a opção 5.2 - Telefone.
Importante
Quando este campo é selecionado, desabilita a Aba ICMS (CCESN120TAB4) e o campo CFOP Entrada do item.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto, quando houver.
Valor Líquido
Exibe o valor líquido da nota de acordo com o valor de desconto informado.
CFOP Entrada|
Informar o CFOP de entrada.
Botão F7
Apresenta tela com as naturezas de operação de entrada cadastradas para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030) para novo cadastro.
Importante
Caso o Estado informado na NFE for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 1. Caso o Estado informado na NFE for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 2. Caso a NFE for de importação, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 3.
CFOP Saída
Informar o CFOP de saída.
Botão F7
Apresenta tela com as naturezas de operação de saída cadastradas para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030) para novo cadastro.
Importante
Caso o Estado informado na NFE for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 5. Caso o Estado informado na NFE for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 6.
Importante
Este campo será obrigatório quando for informado o crédito presumido de ICMS.
Ordem de Serviço
Informar a ordem de serviço.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo Manutenção Industrial, do programa Aba Integrações (CCESN015TAB2), estiver configurado como Sim. O preenchimento é opcional, mas se não for informado é exibido um aviso ao lançar o documento fiscal. O lançamento também efetuará a integração com o módulo de Manutenção Industrial.
Importante
Para itens com movimentação de entrada em estoque: O sistema registrará um lançamento de Material Utilizado na Ordem de Serviço (OS) informada. Para itens sem movimentação ou sem estoque: O sistema registrará um lançamento de Serviço Terceirizado na OS informada.
Controle
Informar o código que determina o controle.
Importante
Este campo será habilitado quando no campo Código do Produto for informado somente itens C (Sem Controle) ou caso o item seja de passagem direta.
Importante
Para o controle de pedido de venda o código deverá ser um pedido de venda cadastrado ou pré-configurado como Especial no programa Configuração de Controle (CCESA014A).
Tipo de Documento CCI
Informar o código do tipo de documento CCI.
Importante
Para habilitar este campo, no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) o campo Conta Corrente de Itens deverá estar como Sim.
Variação
Selecionar a variação de finalidade do item.
Código OAT
Informar o código da OAT para a realização do lançamento do serviço de terceiro ou material de terceiro automaticamente na OAT.
Botão F7
Apresenta tela com os códigos da OAT cadastrados no programa Geração de Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC105) para consulta e seleção.
Importante
Este campo será habilitado quando: O parâmetro da nota possuir integração com assistência técnica. A nota fiscal não gerar movimentação de estoque. A empresa possuir configuração no campo Integração de Nota Fiscal de Entrada, na Aba Cobrança (CCMATG000TAB2) do programa Configuração de Assistência Técnica (CCMATG000), para Integração de Nota Fiscal de Entrada na OAT através do Portal de Nota Fiscal.
Perguntas Frequentes
Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado? É possível aceitar uma nota fiscal de devolução com o CNPJ diferente daquele que fez a compra?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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