Aba Dados
Programa: CCESN120TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Aba Itens Botão Manutenção ou Botão Incluir Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) Aba Dados
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados gerais de um item da nota fiscal de entrada.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Sequências NF-e
Informar o código da sequência da nota fiscal eletrônica.
Importante
Este campo será habilitado quando a NFE for importada por um arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica.
Pedido/Item de Compra
Informar pedido/item de compra.
Importante
Caso o Pedido/Item de Compra seja importado através do botão "Importar Pedido" no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) este campo será apenas exibido.
Importante
Após informar o pedido, é apresentado o campo para informar o item. Botão Consultar (F7) - apresenta o programa Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) para consulta e seleção.
Código do Produto|
Informar o código do produto ou "C" para itens sem controle.
Importante
O produto do Item/Pedido deve ser o mesmo informado no item da Nota Fiscal de Entrada.
Descrição do Produto|
Informar a descrição do produto.
Classificação Fiscal|
Informar o código que determina a classificação fiscal do item da NFE.
Unidade de Medida|
Informar a unidade de medida do produto.
Quantidade|
Informar a quantidade da nota fiscal.
Valor Total do Item|
Informar o valor total do item.
Item sem situação tributária de ICMS
Marque este campo, caso sobre este item não incida situação tributária do ICMS.
Importante
Este campo está disponível apenas quando o campo Espécie, do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), estiver selecionado com a opção 5.2 - Telefone.
Importante
Quando este campo é selecionado, desabilita a Aba ICMS (CCESN120TAB4) e o campo CFOP Entrada do item.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto, quando houver.
Valor Líquido
Exibe o valor líquido da nota de acordo com o valor de desconto informado.
CFOP Entrada|
Informar o CFOP de entrada.
Importante
Caso o Estado informado na NFE for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 1. Caso o Estado informado na NFE for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 2. Caso a NFE for de importação, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 3.
CFOP Saída
Informar o CFOP de saída.
Importante
Caso o Estado informado na NFE for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 5. Caso o Estado informado na NFE for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 6.
Importante
Este campo será obrigatório quando for informado o crédito presumido de ICMS.
Ordem de Serviço
Informar a ordem de serviço.
Importante
Este campo é habilitado quando no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), na aba "Integrações" o campo "Manutenção Industrial" estiver com a opção "Sim".
Controle
Informar o código que determina o controle.
Importante
Este campo será habilitado quando no campo "Código do Produto" for informado somente itens "C" (Sem Controle) ou caso o item seja de passagem direta.
Importante
Para o controle de pedido de venda, o código deverá ser um pedido de venda cadastrado ou pré-configurado como "Especial" no programa Configuração de Controle (CCESA014A).
Tipo de Documento CCI
Informar o código do tipo de documento CCI.
Importante
Para habilitar este campo, no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) o campo "Conta Corrente de Itens" deverá estar como "Sim".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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