Aba Dados Serviço (v.7.4)
Programa: CCESN120TAB11
Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Dados Serviço (v.7.5) Aba Dados Serviço
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Aba Itens (CCESN110TAB7) Botão Manutenção ou Botão Incluir Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o preenchimento de todas as informações do serviço sujeitos a retenções de impostos federais. As informações prestadas nesse programa serão enviadas para a EFD Reinf.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código da Lista de Serviço
Informar o código da lista de serviço.
Botão F7
Apresenta tela com os códigos da lista de serviço cadastrados no programa Cadastro da Lista de Serviço (CCESE035) para seleção.
Código Serviço na EFD Reinf
Informar o código do serviço na EFD Reinf.
Botão F7
Apresenta tela com os códigos de serviços cadastrados no programa Classificação Serviços Prestados por Cessão de Mão de Obra (CCINF332) para seleção.
Importante
Este campo é obrigatório quando o fornecedor da nota for pessoa jurídica e não for MEI, quando a nota tiver valor de INSS preenchido e a REINF estiver ativa. Esta informação é necessária para o evento R-2010 da REINF que contempla as informações referentes a retenções do INSS dos serviços tomados.
Importante
Caso o código do serviço esteja cadastrado no cadastro do item, o sistema irá apresentar esse código, mas é possível alterar.
Importante
Será efetuada a sugestão neste campo de acordo com o fornecedor e o código da lista de serviço do item da nota fiscal de entrada. Ao salvar um item da nota fiscal de entrada, será salvo o código do serviço na EFD Reinf informado para o item da nota. A sugestão é separada por fornecedor e por código da lista de serviço', ou seja, só existe um código serviço na EFD Reinf para a combinação "Fornecedor" e "Código da Lista de Serviço".
Código CEI/CNO (Obra)
Informar o número do CEI ou CNO.
Botão F7
Apresenta tela com os números de CNOs cadastrados no programa Cadastro de Obras (CCAPL120) e vinculados ao fornecedor no programa Dados da Obra (CCFFB005E) para seleção.
Base de Cálculo INSS
Informar a base de cálculo do INSS para o item.
Alíquota INSS
Informar o percentual de alíquota de INSS.
Importante
Caso o fornecedor possua desoneração o sistema exibe o percentual de 3,5%, se não possuir o sistema exibe o percentual de 11%, mas é possível alterar. Não poderá ser informado o percentual de 3,5% para fornecedor não configurado como desonerado.
Valor Retenção INSS
Informar o valor de INSS para retenção.
Perguntas Frequentes
Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retidos? Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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