Dados de Cobrança
Programa: CCCDB015
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Cadastros Gerais Grupo: Clientes Botão Manutenção - Opção Dados Cobrança
O objetivo deste programa é cadastrar os dados para execução da cobrança do cliente e para auxílio na análise de crédito.
Importante
Ao acessar o programa, é exibida tela para informar a senha de acesso cadastrada no programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do conceito para a classificação do cliente nos dados de cobrança.
Informar o número de telefone do cliente para execução da cobrança.
Informar o código do portador utilizado pelo cliente para pagamentos.
Informar o código do tipo de cobrança do portador do cliente para pagamentos.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "Portador" estiver configurado.
Informar o código da condição de pagamento do cliente.
Informar a descrição do endereço do cliente para execução da cobrança.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "CEP" estiver configurado.
Informar a descrição do bairro do cliente para execução da cobrança.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "CEP" estiver configurado.
Informar a descrição do contato do cliente para execução da cobrança.
Informar a data de nascimento do contato de cobrança.
Informar a descrição do cargo do contato de cobrança.
Informar o endereço eletrônico do contato de cobrança.
Informar a descrição da observação para os dados de cobrança do cliente.
Importante
Este campo é somente uma informação para gerenciamento do financeiro em relação aos dados de cobrança. Caso um cliente reclame que não tenha recebido boleto, o financeiro pode verificar esse campo e comunicar o cliente para verificar o DDA ou enviar uma segunda via do boleto. Ele pode ser utilizado como uma consulta do módulo de "Cadastros Gerais" no programa "Consulta de Clientes com Adesão ao DDA (CCCDB660)". Caso no leiaute da cobrança escritural esteja configurado este campo, no retorno do arquivo o financeiro atualiza o campo do cadastro do cliente conforme o retorno do banco: "cliente possui DDA (sim ou não)".
Grava as informações da tela.
Importante
Caso sejam alteradas as informações nos campos "Portador" e "Tipo de Cobrança", é emitida mensagem de aviso para atualizar os pedidos em aberto.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
Apresenta o programa para cadastramento.
Informar o número do do cliente para execução da cobrança.
Apresenta o programa para cadastramento.
Apresenta o programa para consulta e seleção.
Apresenta o programa para cadastramento.
Informar o código do do cliente para execução da cobrança.
Apresenta o programa para cadastramento.
Informar a descrição da do cliente para execução da cobrança.
Selecionar a opção para determinar se o cliente utiliza o Débito Direto Autorizado .
Apresenta o programa para informar mais de um e-mail de cobrança.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.