Detalhamento da Geração dos Compromissos de Pagamento
Programa: CCRHC652
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Compromissos a Pagar Geração do Compromisso de Empréstimo do Empregador (CCRHC160) Botão Confirmar
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar os compromissos de pagamento a serem gerados após a confirmação.
Colunas do Grid
Identificador do Compromisso
Apresenta o identificador do compromisso.
Importante
O identificador do compromisso é composto de 3 partes que são distinguidas por pelo separador ":". A primeira apresenta um rótulo indicando o cálculo de origem do compromisso (FPAG, FERIAS, etc). A segunda parte apresenta o código de funcionário sempre que aplicável e a referência temporal (data, mês/ano ou ano). A terceira parte apresenta a informação do tipo de provento ou encargo: - PROVENTO: Corresponde ao valor líquido que será creditado ao empregado. - RETENCOES: Corresponde ao valor de Pensão ou IRRF retido do empregado. Esse tipo de compromisso é necessário para quando. - INSS, IRRF, FGTS: Apresenta o nome do encargo ao qual se refere o compromisso.
Exemplo
FERIAS:696-20190801:PROVENTO FERIAS:696-20190801:FGTS FPAG:696-20190801:PROVENTO FPAG:696-20190801:INSS DTS:696-2019P1:PROVENTO DTS:696-2019P2:PROVENTO
Funcionário / Nome Funcionário
Exibem o código e a descrição do funcionário para o qual será gerado compromisso de pagamento após a confirmação.
Data Compromisso
Exibe a data de vencimento do compromisso que será gerada após a confirmação.
Valor
Exibe o valor do compromisso após a confirmação.
Agrupamento
Exibe o Agrupado para os compromissos de pagamento que deverão relacionados a um mesmo documento de contas pagar e Separado caso o compromisso de pagamento que será gerado terá um documento de contas a pagar específico.
Empresa Contas a Pagar
Exibe o código da empresa para a qual será gerado o documento de contas a pagar após a confirmação.
Fornecedor Contas a Pagar
Exibe o código do fornecedor para a qual será gerado o documento de contas a pagar após a confirmação.
Documento Contas a Pagar
Exibe o número do documento de contas a pagar que será gerado após a confirmação.
Tipo Evento
Exibe o tipo de evento. As opções podem ser: Provento Encargo
Importante
Essa informação poderá ser necessária para determinar qual é a configuração relacionada no programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120).
Evento Origem
Exibe o código e a descrição do evento.
Exemplo
Folha de Pagamento, Férias, Rescisão etc.
Importante
Essa informação poderá ser necessária para determinar qual é a configuração relacionada no programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120).
Regra Origem
Exibe a descrição da regra de origem do compromisso de pagamento.
Botões
Confirmar
Confirmar os dados para geração do compromisso de pagamento conforme seleção no grid.
Cancelar
Limpa os dados da tela e retorna ao programa Geração do Compromisso de Empréstimo do Empregador (CCRHC160).
Vencimento
Apresenta o programa Separar em Compromissos de Pagamento Específicos (CCRHC652B) para que o usuário informe a nova data de vencimento do compromisso de pagamento.
Importante
Este botão será apresentado se o acesso principal for através do programa Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139).
Separar Documento
Altera o status da coluna "Agrupamento" de "Agrupado" para "Separado" e reserva nova sequência de documento de contas a pagar para ser relacionada ao compromisso de pagamento após a confirmação.
Resumo por Banco
Emite o relatório de resumo por banco.
Atenção
Atualizado
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