Pré-visualizar Operação de Destaque/Reagrupamento
Programa: CCRHC650E
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Compromissos a Pagar Consulta de Compromissos Gerados (CCRHC650) Botão Destacar/Reagrupar Dados para Novo Compromisso (CCRHC650F) Botão Confirmar
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao usuário verificar os compromissos e documentos de contas a pagar relacionados.
Colunas do Grid
Grid 1
Operação
Exibe a operação que será executada para o compromisso de pagamento. A operação poderá ser: Alterar - indica que este compromisso está marcado para ter alterado o vencimento ou o valor do compromisso de pagamento. Excluir - indica que este compromisso está marcado para ser excluído. Sem Alteração - indica que não há alteração prevista para o documento.
Identificador do Compromisso
Exibe o código Identificador do Compromisso.
Funcionário
Exibe o código e a descrição do funcionário relacionado ao compromisso.
Documento Atual
Exibe o número do documento de contas a pagar atual.
Documento Novo
Exibe o novo número do documento se o procedimento for efetivado.
Vencimento Atual
Exibe a data de vencimento atual do compromisso.
Vencimento Novo
Exibe a nova data de vencimento do compromisso, caso os dados sejam confirmados.
Valor Atual
Exibe o valor atual do compromisso.
Valor Novo
Exibe o novo valor do compromisso, caso os dados sejam confirmados.
Validação
Exibe a mensagem da validação para a alteração no compromisso de pagamento.
ID Compromisso
Exibe o código identificador interno do sistema para o compromisso de pagamento.
Grid 2
Operação
Exibe a operação que será executada para o documento de contas a pagar. A operação poderá ser: Incluir - indica que está para ser criado este documento. Alterar - indica que este documento de contas a pagar está marcado para ter alterado o vencimento ou o valor. Excluir - indica que este documento de contas a pagar está marcado para ser excluído. Sem Alteração - indica que não há documento de contas a pagar.
Documento
Exibe o número do documento de contas a pagar atual ou o número do documento que será criado se o procedimento for efetivado.
Vencimento Atual
Exibe a data de vencimento atual do documento de contas a pagar.
Vencimento Novo
Exibe o vencimento previsto para ser atribuído ao documento de contas a pagar.
Valor Atual
Exibe o valor atual do documento de contas a pagar.
Valor Novo
Exibe o valor previsto para ser atribuído ao documento de contas a pagar.
Soma Zero
Exibe a diferença entre o valor novo e o valor atual.
Validação
Exibe a mensagem da validação para a alteração no documento de contas a pagar.
Botões
Confirmar
Efetiva as alterações indicadas.
Cancelar
Cancela a operação e retorna ao programa Consulta de Compromissos Gerados (CCRHC650).
Atenção
Atualizado
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