Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor

Programa: CCCIB610

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens Grupo: Consultas/Relatórios do Conta Corrente de Itens

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a consulta dos produtos cadastrados por entidade (cliente ou fornecedor).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Entidade|

Selecionar a entidade para a consulta. As opções são: - Cliente - Fornecedor

Tipo Movimento|

Informar o tipo de movimento para a consulta.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de movimento para consulta e seleção. Se já houverem tipos de movimento selecionados, são apresentadas as opções: - Selecionados: apresenta tela com os tipos de movimento selecionados neste campo; - Cadastrados: apresenta tela com os tipos de movimento cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Movimento (CCCIB005).

Situação|

Selecionar a situação do produto para a consulta. As opções são: - Aberto - Encerrado - Todos

Produto

Informar o código do produto para a consulta.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Item (CCCGI015) para cadastramento.

Cliente|

Informar o código do cliente para a consulta ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os clientes.

Botão F7

Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para consulta e seleção.

Importante

Este campo será habilitado se for selecionada a opção Cliente no campo Entidade.

Fornecedor|

Informar o código do fornecedor para a consulta ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores.

Importante

Este campo será habilitado se for selecionada a opção Fornecedor no campo Entidade.

Data Referência

Informar a data de referência para a consulta.

Importante

É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

Colunas do Grid

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Tipo Movimento

Exibe o código do tipo de movimento.

Descrição Movimento

Exibe a descrição do tipo de movimento.

Data

Exibe a data do documento.

Documento

Exibe o número do documento.

Produto

Exibe o código do produto.

Descrição Produto

Exibe a descrição do produto.

Preço Unitário

Exibe o preço unitário do produto.

Quantidade

Exibe a quantidade do produto.

Valor

Exibe o valor total dos produtos.

OP

Exibe a ordem de produção, quando empresa é do ramo de confecção e se o saldo do CCI for atrelado à terceirização com OP.

Lote

Exibem os números da nota fiscal, série, item da nota e sequência de lote de fabricação do item, gravado na NF (entrada ou saída), na parte de movimentação de estoque com controle de lote.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor.

Descrição Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor.

Cliente

Exibe o código do cliente.

Descrição Cliente

Exibe a descrição do cliente.

Data Validade do Lote

Exibe a data de validade do lote, caso haja a informação exibida na coluna Lote.

Data do Retorno

Exibe a data do documento de retorno do conta corrente.

Documento do Retorno

Exibe o número do documento de retorno.

Valor de Retorno

Exibe o valor do retorno do conta corrente no documento.

Quantidade Retornada

Exibe a quantidade retornada do conta corrente no documento.

Semiacabado Fiscal

Exibe o código do item de semiacabado virtual gerado no processo de terceirização.

Máscara de Entrada

Exibe o código da máscara de entrada dos produtos.

Máscara de Saída

Exibe o código da máscara de saída dos produtos.

Sequência

Exibe a sequência do produto, de acordo com a pesquisa realizada.

Situação

Exibe a situação do produto. As opções podem ser: - Cliente - Fornecedor - Todos

Quantidade Saldo Aberto

Exibe a quantidade de saldo em aberto.

Quantidade Vinculada

Exibe a quantidade total do produto que foi vinculada a uma ordem de serviço.

Reservado Subdocumento

Exibe a quantidade reservada por subdocumento.

Quantidade Contratante

Exibe a quantidade registrada pela empresa contratante, quem enviou o material para industrialização.

Quantidade Prestadora

Exibe a quantidade registrada pela empresa prestadora, quem está com o material para industrialização.

Diferença Contratante x Prestadora

Exibe a diferença entre o saldo registrado pela contratante e o saldo registrado pela prestadora (saldo anterior).

OT

Exibe o número da ordem de trabalho associada ao movimento.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Detalhar

Apresenta o programa Detalha Movimento (CCCIB611) para visualização dos dados de forma detalhada.

Observação

Apresenta o programa Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610), que exibe os dados da observação descrita no produto (caso haja).

Totaliza

Apresenta o programa Totalização (CCCIB613) para visão detalhada das informações da totalização das quantidades e valores dos produtos por entidade.

Resumo

Apresenta o programa Resumo por Unidade (CCCIB605) para consulta do resumo por unidade de item.

NF

Apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para visualizar o detalhamento da nota fiscal.

Listar

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta de acordo com os filtros informados.

Referência

Apresenta o programa Consulta de Referências Selecionadas Cliente / Fornecedor (CCCIB614) permitindo visualizar as ordens que já foram amarradas ao conta corrente de itens selecionado, para controle de saldo que possa ser utilizado para seleção no programa Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100).

Perguntas Frequentes

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Como verificar se a ordem está vinculada a determinado documento?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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