Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor
Programa: CCCIB610
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens Grupo: Consultas/Relatórios do Conta Corrente de Itens
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a consulta dos produtos cadastrados por entidade (cliente ou fornecedor).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Entidade|
Selecionar a entidade para a consulta. As opções são: - Cliente - Fornecedor
Tipo Movimento|
Informar o tipo de movimento para a consulta.
Situação|
Selecionar a situação do produto para a consulta. As opções são: - Aberto - Encerrado - Todos
Produto
Informar o código do produto para a consulta.
Cliente|
Informar o código do cliente para a consulta ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os clientes.
Importante
Este campo será habilitado se for selecionada a opção Cliente no campo Entidade.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para a consulta ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores.
Importante
Este campo será habilitado se for selecionada a opção Fornecedor no campo Entidade.
Data Referência
Informar a data de referência para a consulta.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Colunas do Grid
Tipo Movimento
Exibe o código do tipo de movimento.
Descrição Movimento
Exibe a descrição do tipo de movimento.
Data
Exibe a data do documento.
Documento
Exibe o número do documento.
Produto
Exibe o código do produto.
Descrição Produto
Exibe a descrição do produto.
Preço Unitário
Exibe o preço unitário do produto.
Quantidade
Exibe a quantidade do produto.
Valor
Exibe o valor total dos produtos.
OP
Exibe a ordem de produção, quando empresa é do ramo de confecção e se o saldo do CCI for atrelado à terceirização com OP.
Lote
Exibem os números da nota fiscal, série, item da nota e sequência de lote de fabricação do item, gravado na NF (entrada ou saída), na parte de movimentação de estoque com controle de lote.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor.
Descrição Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor.
Cliente
Exibe o código do cliente.
Descrição Cliente
Exibe a descrição do cliente.
Data Validade do Lote
Exibe a data de validade do lote, caso haja a informação exibida na coluna Lote.
Data do Retorno
Exibe a data do documento de retorno do conta corrente.
Documento do Retorno
Exibe o número do documento de retorno.
Valor de Retorno
Exibe o valor do retorno do conta corrente no documento.
Quantidade Retornada
Exibe a quantidade retornada do conta corrente no documento.
Semiacabado Fiscal
Exibe o código do item de semiacabado virtual gerado no processo de terceirização.
Máscara de Entrada
Exibe o código da máscara de entrada dos produtos.
Máscara de Saída
Exibe o código da máscara de saída dos produtos.
Sequência
Exibe a sequência do produto, de acordo com a pesquisa realizada.
Situação
Exibe a situação do produto. As opções podem ser: - Cliente - Fornecedor - Todos
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar
Apresenta o programa Detalha Movimento (CCCIB611) para visualização dos dados de forma detalhada.
Observação
Apresenta o programa Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor (CCCIB610), que exibe os dados da observação descrita no produto (caso haja).
Totaliza
Apresenta o programa Totalização (CCCIB613) para visão detalhada das informações da totalização das quantidades e valores dos produtos por entidade.
Resumo
Apresenta o programa Resumo por Unidade (CCCIB605) para consulta do resumo por unidade de item.
NF
Apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para visualizar o detalhamento da nota fiscal.
Listar
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta de acordo com os filtros informados.
Referência
Apresenta o programa Consulta de Referências Selecionadas Cliente / Fornecedor (CCCIB614) permitindo visualizar as ordens que já foram amarradas ao conta corrente de itens selecionado, para controle de saldo que possa ser utilizado para seleção no programa Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100).
Perguntas Frequentes
Como verificar se a ordem está vinculada a determinado documento?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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