Cadastro da Ficha do CIAP
Programa: CCEPA100
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Controle do CIAP
Visão Geral
Este programa permite cadastrar e detalhar as fichas de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro da ficha do CIAP.
Importante
A empresa informada deverá ter configuração nos programas Configuração Geral da Escrita Fiscal (CCEPB000) e Configuração do CIAP (CCEPA074).
Data da Ficha|
Informar a data da ficha para cadastro.
Importante
A data da ficha não pode ser inferior à data da última apuração de ICMS informada no programa Apuração do ICMS (CCEPA025). Esta regra não é aplicada nos seguintes casos: - Cadastro de ficha CIAP antiga (em casos de implantação no cliente, o sistema não efetua algumas validações); - Cadastro com o último mês/ano validado no programa Cadastro do Período Validado SPED Fiscal (CCINF168) menor que o campo "Mês/Ano Início Integração com EFD" do programa Configuração do CIAP (CCEPA074).
Número Ficha CIAP|
Informar o número da ficha CIAP.
Importante
A ficha informada não pode estar totalmente apropriada.
Entidade|
Informar o código da entidade para cadastro da ficha.
Número do Documento|
Informar o número do documento.
Importante
É possível informar documentos com uma data diferente da data da ficha CIAP. Nesses casos, o sistema alertará que o documento fiscal não foi localizado na escrita, mas permitirá a geração da ficha.
Série|
Informar o código da série fiscal para cadastro da ficha.
Descrição|
Informar descrição para cadastro da ficha.
Valor do Item|
Informar o valor do item para cadastro.
Importante
Ao informar um documento fiscal que já está na escrita, o sistema irá sugerir o mesmo valor informado no documento.
Valor do ICMS Normal
Informar o valor do ICMS normal.
Valor do ICMS-ST
Informar o valor do ICMS-ST.
Valor do ICMS Sobre Frete
Informar o valor do ICMS sobre frete.
Valor do ICMS Diferencial de Alíquota
Informar o valor do ICMS diferencial de alíquota.
Valor Total de ICMS
Informar o valor total de ICMS.
Importante
O valor total do ICMS deve ser maior que zero.
Número de Parcelas
Informar o número de parcelas para cadastro.
Tipo de Movimento|
Selecionar o tipo de movimento: - CI - Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante; - IA - Imobilização em Andamento - Componente; - IM - Imobilização de Bem Individual; - MC - Imobilização Oriunda do Ativo Circulante.
Importante
A opção "IA - Imobilização em Andamento - Componente" não pode ser selecionada se no programa Configuração do CIAP (CCEPA074) o campo "Forma de Apropriação de Créditos de Imobilizados em Andamento" estiver com a opção "2 - Crédito a partir do período de conclusão da construção do bem".
Importante
Este campo pode ser alterado se o último mês/ano validado no programa Cadastro do Período Validado SPED Fiscal (CCINF168) for menor que o informado no campo "Mês/Ano Início Integração com EFD" do programa Configuração do CIAP (CCEPA074).
Número do Livro Registro de Entradas
Informar o número do livro registro de entradas.
Número da Página no Livro Registro
Informar o número da página no livro de registro.
Botões
Salvar/Excluir/Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações.
Contabilização
Apresenta o programa Contabilização (CCCTL900) para informar os parâmetros da contabilização.
Importante
Ao clicar neste botão, o programa Contabilização (CCCTL900) será apresentando com os seguintes dados: - Conta Débito: irá sugerir a conta informada no campo "Conta Contábil ICMS Curto Prazo" do programa Configuração do CIAP (CCEPA074); - Valor do Lançamento: irá sugerir o"Valor Total de ICMS", que corresponde à soma dos campos "Valor do ICMS Normal", "Valor do ICMS-ST", "Valor do ICMS sobre Frete" e "Valor do ICMS Diferencial de Alíquota".
Imobilizado
Apresenta o programa Ficha CIAP - Imobilizado (CCEPA101) para informar o código do bem imobilizado correspondente à ficha CIAP.
Importante
Os dados complementares da ficha CIAP não poderão ser alterados nas seguintes situações: - A chamada do programa for realizada apenas com função consulta; - A chamada do programa não for chamada para implantação de Fichas Antigas; - A ficha CIAP possuir cálculos mensais de apropriação de crédito em período fechado na escrita fiscal. Considera-se fechada na escrita fiscal a data que não for maior que a última data apurada no programa Apuração do ICMS (CCEPA025), com o "Tipo" igual a "1-Normal".
Documentos
Apresenta o programa Ficha CIAP - Documentos (CCEPA102) para informar os documentos fiscais vinculados à ficha CIAP.
Importante
Os valores informados nos documentos fiscais vinculados devem consistir com os valores informados neste programa. - Os dados complementares da ficha CIAP não poderão alterados nas seguintes situações: -- A chamada do programa for realizada apenas com função consulta; -- A chamada do programa não for chamada para implantação de Fichas Antigas; -- A ficha CIAP possuir cálculos mensais de apropriação de crédito em período fechado na escrita fiscal. Considera-se fechada na escrita fiscal a data que não for maior que a última data apurada no programa Apuração do ICMS (CCEPA025), com o "Tipo" igual a "1-Normal".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?