Aprovar pedido no Consistem ERP
Módulo : Entradas - Compras - E-Procurement
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Cadastro de Fluxo de Aprovação Cadastro de Motivos\
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação do pedido de compra pelo sistema CSW.\
O aprovador acessa ao programa Análise de Aprovação de Pedidos e consulta os pedidos conforme filtros informados.
O aprovador seleciona o pedido para aprovação e aciona o botão Aprovar.
Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio do pedido é alterada para Liberado.
O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão Retornar ou Cancelar do programa Análise de Aprovação de Pedidos. Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Pedido para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para Retornado. Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Pedido para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para Cancelado.
O comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.
