Comprar Itens Solicitados com Opção de Compra
Módulo : Entradas - Compras - E-Procurement
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Configuração de Compras - E-Procurement Aba Compra Aba Portal E-Procurement\
Este processo permite ao comprador realizar a compra de itens que possuam cotações realizadas e que estejam no prazo de validade informado na proposta, ou contratos negociados diretamente com o fornecedor, que estejam ativos e no prazo de vigência.\
O comprador acessa ao programa Central de Compras. São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
Na aba Aba Compras, o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa Itens de Solicitação Liberados. Se houver, clica na descrição da opção.
O programa Análise de Aquisição de Solicitações é apresentado com os itens de solicitação relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil do comprador.
O comprador define a forma de seleção dos itens para compra: automática ou manual: Automática - o sistema verifica se a opção Sugerir Melhor Opção de Compra ao Marcar está marcada. Se estiver, sugere a melhor opção para cada item da solicitação. Manual - o comprador seleciona manualmente os itens de solicitação que deseja comprar.
O comprador aciona o botão Comprar da tela Análise de Aquisição de Solicitações.
É apresentado o programa Agrupamento de Itens para Compra com o resumo dos itens de pedido para geração, de acordo com a opção de agrupamento.
O comprador aciona o botão Confirmar desta tela.
O programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra é exibido com as sequências que serão geradas para o pedido de compra.
O comprador complementa os dados de compra acionando o botão Manutenção da tela. O programa Manutenção e Geração do Pedido de Compra é exibido.
O comprador acessa a aba Aba Dados Gerais e informa os dados complementares.
Na aba Aba Produtos o comprador visualiza os itens da solicitação para compor o pedido que será gerado.
O comprador retorna ao programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra, seleciona as sequências dos itens e aciona o botão Confirmar.
O sistema valida as informações e gera o pedido de compra.
O sistema solicita liberação do pedido gerado. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Bloqueado".
O sistema verifica se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos informado no item do pedido. Se houver, verifica se o usuário também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas.
O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com situação Pendente. Em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação. Em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para Liberado e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação.
