Aprovar solicitação de compra no portal e-Procurement

Módulo : Entradas - Compras - E-Procurement

Este processo é válido a partir da versão 7.3 do Consistem ERP.

Objetivo

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Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo portal e-Procurement.

Fluxograma

Pré-Requisitos

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Cadastro de Motivos (CCESU012) Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)

Etapas do Processo

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1

Após receber o e-mail com a notificação sobre a solicitação a aprovar, o aprovador aciona o botão Acessar Aprovações.

2

Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação das solicitações do portal e-Procurement com os itens para aprovação.

3

O aprovador seleciona o item desejado e aciona o botão Aprovar.

4

Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para Liberado.

5

O aprovador opta por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão Retornar ou Cancelar da tela.

6

É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão Enviar.

7

As ações são registradas no sistema e o solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

Importante

Também está abrigado na etapa Aprovar Solicitação do Macroprocesso : Emitir pedido de compra a partir da solicitação de compra e contrato. Também está abrigado na etapa Aprovar Solicitação do Macroprocesso : Emitir pedido de compra a partir de solicitação de compra e cotação. Também está abrigado na etapa Aprovar Solicitação do Macroprocesso : Emitir pedido de compra a partir de solicitação de orçamento e cotação.