Aprovar pedido no portal e-Procurement

Módulo : Entradas - Compras - E-Procurement

Pré-Requisitos

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Cadastro de Motivos Cadastro de Perfil do Aprovador\

Visão Geral

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Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação do pedido de compra por intermédio do portal e-Procurement.\

Fluxo do Processo

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1

Após receber o e-mail com a notificação sobre o pedido a aprovar, o aprovador aciona o botão Acessar Aprovações.

2

Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação dos pedidos de compra do portal e-Procurement com os pedidos para aprovação.

3

O aprovador seleciona o pedido desejado e aciona o botão Aprovar.

4

Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio é alterada para Liberado.

5

O aprovador opta por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.

6

É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos e, na sequência, acionar o botão Enviar.

7

As ações são registradas no sistema CSW e o comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento do pedido.

Fluxograma

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Fluxograma

Importante

Este processo está abrigado na etapa Aprovar Pedido do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra Manual, Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato, Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação e Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação.