Aprovar Pedido no Portal e-Procurement

Módulo : Entradas - Compras - E-Procurement

Este processo é válido a partir da versão 7.3 do Consistem ERP.

Objetivo

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Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação do pedido de compra por intermédio do portal e-Procurement.

Fluxograma

Pré-Requisitos

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Cadastro de Motivos (CCESU012) Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)

Etapas do Processo

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1

Após receber o e-mail com a notificação sobre o pedido a aprovar, o aprovador aciona o botão Acessar Aprovações.

2

Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação dos pedidos de compra do portal e-Procurement com os pedidos para aprovação.

3

O aprovador seleciona o pedido desejado e aciona o botão Aprovar.

4

Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio é alterada para Liberado.

5

O aprovador opta por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.

6

É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão Enviar.

7

As ações são registradas no sistema CSW e o comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento do pedido.

Importante

Este processo está abrigado na etapa Aprovar Pedido do processo macro Emitir Pedido de Compra Manualmente, Macroprocesso : Emitir pedido de compra a partir da solicitação de compra e contrato, Macroprocesso : Emitir pedido de compra a partir de solicitação de compra e cotação e Macroprocesso : Emitir pedido de compra a partir de solicitação de orçamento e cotação.