Informar Manualmente Dados para Geração de Pedido de Compra
Módulo : Entradas - Compras - E-Procurement
Este processo é válido a partir da versão 7.3 do Consistem ERP.
Objetivo
Este processo permite ao comprador informar, manualmente, os dados necessários para geração de pedido de compra sem cotação ou contrato efetivado.
Pré-Requisitos
Etapas do Processo
O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
Na aba Aba Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa Itens de Solicitação Liberados. Se houver, clica na descrição da opção.
O programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) é apresentado com os itens de solicitação relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil do comprador.
O comprador seleciona os itens da solicitação para compra e aciona o botão Comprar.
É apresentado o programa Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065) com o resumo dos itens de pedido para geração, de acordo com a opção de agrupamento.
O comprador aciona o botão Confirmar desta tela.
O programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) é exibido com as sequências que serão geradas para o pedido de compra.
O comprador complementa os dados de compra acionando o botão Manutenção da tela. O programa Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062) é exibido.
O comprador acessa a aba Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1) e informa os dados complementares.
Na aba Aba Produtos (CCESU062TAB2) o comprador visualiza os itens da solicitação para compor o pedido que será gerado.
O comprador retorna ao programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061), seleciona as sequências dos itens e aciona o botão Confirmar.
O sistema valida as informações e gera o pedido de compra.
O sistema solicita liberação do pedido gerado. A situação de bloqueio do pedido é alterada para Bloqueado.
O sistema verifica se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos informado no item do pedido. Se houver, verifica se o usuário também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas.
O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com situação Pendente. Em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação. Em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para Liberado e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação.
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