Detalha Documento (v.7.3)

Programa: CCFFB608

Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Detalha Documento

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Este programa é acessado por intermédio das opções de detalhamento de documentos em vários programas do módulo de Contas a Pagar.

Visão Geral

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Consultar informações detalhadas dos documentos gerados no Contas a Pagar.

Importante

Os dados apresentados nos campos e as funcionalidades dos botões deste programa podem variar conforme a configuração do sistema do cliente, integração do módulo de Contas a Pagar com outros módulos e o documento selecionado para a consulta.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Fornecedor

Exibe o código e a descrição do fornecedor.

Categoria

Exibe o código e a descrição da categoria do fornecedor.

Código Banco

Exibe o código e a descrição do banco.

Data Emissão

Exibe a data de emissão do documento.

Data Entrada

Exibe a data de cadastro do documento no sistema.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.

Data Pagamento

Exibe a data de pagamento do documento.

Vencimento Original

Exibe a data de vencimento original, antes de qualquer prorrogação.

Dias de Atraso

Exibe o número de dias de atraso no pagamento.

Dias Prorrogados

Exibe o número de dias de prorrogação do vencimento.

Doc. Agrupado

Exibe o número do documento agrupado.

Número Borderô

Exibe o número do borderô para pagamento.

Tipo Lançamento

Exibe o tipo de lançamento.

Número Autenticação

Exibe o número de autenticação.

Autor. Pagamento

Exibe autorização de pagamento.

Data Conta Fluxo

Exibe a data em que o valor entrou no fluxo de caixa.

Histórico

Exibe o detalhes do histórico do documento.

Complemento1 e 2

Exibem o complemento do histórico do documento.

Contrato/Evento Empréstimo/Financiamento

Exibem os números do contrato e do evento do empréstimo e financiamento.

QR Code Pix

Exibe o código Pix para pagamento do documento.

Valor Documento

Exibe o valor do documento.

Valor Pagamento

Exibe o valor de pagamento.

Valor Juros

Exibe o valores de juros cobrados e descontos concedidos.

Valor Desconto

Exibe o valor com desconto do documento.

Valor Total Pago

Exibe o valor total pago.

Valor Original

Exibe o valor original, antes de qualquer calculo realizado.

Valor Atual

Exibe o valor atual do documento.

Valor Despesas

Exibe o valor referente a despesas (taxas de cartório, etc.).

Valor da Multa

Exibe o valor da multa, caso haja.

Juros Por Dia

Exibe o percentual de juros calculado por dia.

Nº da Invoice

Exibe o número da INVOICE.

Código Barras

Exibe o código de barras para pagamento do documento.

Botões

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Observação

Apresenta o programa Observações (CCFFB609) com as observações cadastradas para o documento detalhado.

Importante

Este botão será apresentado se tiver observação cadastrada no programa Manutenção da Observação por Documento (CCFFB025).

Ocorrência

Apresenta o programa Consulta de Ocorrência por Documento (CCFFB745).

Importante

Este botão será apresentado se tiver cadastrado uma ocorrência no programa Manutenção da Ocorrência por Documento (CCFFB145).

Agrupamento

Apresenta o programa Documentos Agrupados (CCFFB609B) com o detalhamento dos documentos agrupados.

Importante

Este botão será apresentado se o documento for agrupado. Este agrupamento poderá ser proveniente do programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) ou se for um agrupamento de fretes que são efetuados direto no módulo de Entradas será no programa Conciliação de Faturas (CCTRB180).

Nota Entrada

Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611).

Importante

Este botão será apresentado se o documento for proveniente de uma nota de entrada. Caso seja um lançamento efetuado direto pelo programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) este botão não será apresentado.

Contabilização

Apresenta o programa Dados Contabilização (CCFFB608A).

Importante

Este botão será apresentado se o documento estiver baixado (pago) e contabilizado.

Pedido

Apresenta o programa Consulta de Solicitação (CCESU630).

Importante

Este botão será apresentado se a nota ou documento estiver atrelado ao um pedido de compra.

Baixa

Apresenta o programa Dados da Ocorrência de Baixa (CCFFB609A).

Importante

Este botão será apresentado se o documento estiver baixado (pago).

Pagamentos

Apresenta o programa Pagamentos (CCFFB608H) para visualizar detalhes referentes ao pagamento efetuado.

Importante

Este botão será apresentado se o documento conter baixas parciais.

Fornecedor

Apresenta o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651).

Importante

Este botão será apresentado tanto nos documentos pagos quanto nos em aberto, não possui uma condição específica.

Juros

Apresenta o programa Cálculo de Juros/Desconto (CCFFB614).

Importante

Este botão será apresentado tanto nos documentos pagos quanto nos em aberto, não possui uma condição específica.

Lista

Solicita confirmação da emissão do relatório detalhado do documento.

Importante

Este botão será apresentado tanto nos documentos pagos quanto nos em aberto, não possui uma condição específica.

Sair

Encerra o programa e retorna à tela anterior.

Importante

Este botão será apresentado tanto nos documentos pagos quanto nos em aberto, não possui uma condição específica.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.